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天峨日韩av總工會2013年接待費、車輛維修費整改情況彙報

2018-08-13 15:06     来源:天峨县总工会
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日韩av紀委:

根據審計局派出的審計組對我單位2013年接待費、車輛維修費進行專項審計調查出具的審計調查報告,我單位領導高度重視並及時組織相關人員進行整改。

一、整改情況

1、關于接待費開支整改情況。審計報告指出,2013年共計87916元,其中有23710元餐費未附菜單問題,經通知時任日韩av總工會領導、參加接待工作相關人員及時任財務人員,他們已與原接待的接待或餐館對接取得相關菜單憑證,目前已全部提供給我會財務室整理建賬歸檔。

2、關于車輛運行和維護費開支整改情況。審計報告指出,2013年車輛運行和維護費共計67716元,其中燃油費34876元,用大額加油卡直接列支17900元未附使用明細單問題,已按審計整改意見,由當時使用車輛和車輛管理人員附上當年車輛派遣使用明細單;車輛維修和保養費32840元,其中17135元車輛維修和保養費發票上未寫車牌號以及附相關清單問題,已由當年日韩av總工會辦公室管理車輛的人員逐單逐項查找、完善並附上詳細清單。

二、下一步工作打算

1、提高思想認識,吸取教訓,牢固樹立依法理財意識。

2、建立健全日韩av總工會財務管理制度。

3、嚴肅財經紀律,強化接待費報銷管控,堅持接待費報銷“四要件”齊全才予報銷。

4、進行整改“回頭看”。一是再次對照審計報告要求,存在問題是否全部整改到位;二是全面開展自查,發現存在問題的按內控財務制度立行立改。

 

 

                                                                           天峨县总工会

                                                                           2018年8月10日

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