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天峨日韩av糧食局2019年部門預算及“三公經費預算編制說明

2019-03-19 16:57     来源:天峨县粮食局
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天峨日韩av糧食局2019年部門預算及“三公經費預算編制說明

 

目    录

 

第一部分:天峨日韩av糧食局概況

一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分:天峨日韩av糧食局2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收入支出總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

第三部分:天峨日韩av糧食局2019年部門預算表(詳見附件)

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:財政撥款收支總表

表五:一般公共預算支出表

表六:一般公共預算部門預算經濟分類支出表

表七:一般公共預算政府預算經濟分類支出表

表八:一般公共預算基本支出表

表九:“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表

表十:政府性基金預算支出表

表十一:國有資本經營預算支出表

表十二:政府采購預算表

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

第五部分:名詞解釋

 

第一部分:部門概況

單位性質:天峨日韩av糧食局屬于國家行政機關。

機構設置:秘書(人事)股、監督檢查股、調控股、流通與科技發展股四個職能股室。二層機構:糧食購銷公司、儲備糧管理中心、軍糧供應站。

三、主要職能

1.負責本日韩av糧食流通管理工作,確保本日韩av糧食總量平衡和糧食安全。

2.認真貫徹落實國家、自治區有關糧食工作的方針、政策以及日韩av委、日韩av人民政府有關糧食工作的布置。代政府行使全日韩av糧食工作管理職能。

3.負責擬定全日韩av糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通管理方案和規劃,協調好我日韩av範圍內的各級儲備糧的收儲、輪換工作。

4.指導和協調上級下達給我日韩av糧食倉儲建設、維修改造及監督、指導全日韩av糧食儲藏和農村糧食儲藏工作,組織和協調全日韩av糧食收購管理工作,管理糧食財務和糧食統計。

5.負責上級下達我日韩av計劃內糧食調撥、運輸管理工作,保障城鎮居民及軍隊糧食供應,指導和幫助災區、庫區和缺糧地區糧食供應,確保龍灘水電站施工人員口糧供應,落實我日韩av治理荒漠化和石漠化,保護生態環境,確保退耕還林以糧代赈口糧補貼供應。

6.負責指導全日韩av糧食流通的行業行政管理,行業指導工作,審核糧食收購者資格條件,核發糧食收購許可證,承擔行業監督檢查,流通統計。

7.貫徹落實中央和自治區有關儲備糧管理的技術規範,監督檢查全日韩av庫存糧食的質量和安全。協同日韩av工商行政管理部門加強對糧油市場的監督管理。

8.負責局機關及基層單位人事、勞資、教育和離退休人員的管理工作。 

9.承擔日韩av委、日韩av人民政府和上級糧食行政管理部門交辦的其他事項。

二、天峨日韩av糧食局人員構成

天峨日韩av糧食系統實有人數153人(在職幹部職工37人,退休幹部職工116人)。

其中:糧食局行政編制8人,財政全額撥款;儲備糧管理中心事業自收自支編制財政全額撥款5人;軍糧供應站事業編制財政全額撥款1人;鄉鎮糧政人員23人,無編,享受全額撥款事業單位待遇;儲備糧管理中心、軍糧供應站、糧政人員在社保局繳納五險,退休按事業待遇退休,執行財政補差。

第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年收入总预算 591.05 万元,同比增加150.86 万元,同比增长25.52%。

公共财政预算拨款 591.05 万元,同比增加150.86 万元,同比增长25.52%。其中:经费拨款 530.56 万元,同比增加178.16 万元,同比增长33.57 %;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %,其中:专项收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %,其中:国有资本经营收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %,其中:事业收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %。

上年结余收入 0.21 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:公共财政预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

(二)支出預算說明。

2019年支出总预算 591.05 万元,基本支出 559.71 万元,占支出总预算的 94.7 %,同比增加207.31  万元,同比增长58.82  %;项目支出  31.34 万元,占支出总预算的 5.3 %,同比减少56.46 万元,同比下降279.97  %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 1 类,其中:其他粮油事务支出类科目 591.05 万元,占支出总预算100  %,同比增加150.85 万元,增长34.26 %。

2.按支出結構分類劃分,分爲基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算。

基本支出预算559.71 万元,占支出总预算 94.7 %,同比增加207.31万元,增长58.82  %。

工资福利支出预算 530.56 万元,占基本支出预算 94.79 %,同比增加201.42 万元,增长61.2 %。

商品和服务支出预算  27万元,占基本支出预算 4.82 %,同比增加5.26 万元,增长24.2  %。

对个人和家庭的补助支出预算 2.16 万元,占基本支出预算 0.39 %,同比增加0.65  万元,增长43.05  %。

(2)項目支出預算。

项目支出预算 31.34 万元,占支出总预算 5.3 %,同比减少56.46  万元,下降279.97 %。

(三)收入支出增減變動情況 

2019年收入支出总预算591.05 万元, 比去年增加150.85 万元,同比增长 34.26 %。收入支出总体增长原因是(工资福利和对个人和家庭的补助支出预算等经费相比2018年增加了)只是参考。 

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年度财政拨款支出 591.05 万元,其中:基本支出 559.71 万元, 项目支出 31.34 万元。具体支预算如下:(注:以下科目仅供参考,具体科目根据单位实际情况删减,按项级科目依次罗列。)

(一)行政運行591.05萬元,其中559.71萬元是基本支出預算,31.34萬元是項目支出預算。主要用于機關爲保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標准等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標准安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

 (二)一般行政管理事務0萬元,其中:0萬元是基本支出預算,0萬元是項目支出預算。主要用于完成各項部門任務、保障各項事業發展而發生的項目支出。

(三)機關服務0萬元,其中:0萬元是基本支出預算,0萬元是項目支出預算。主要用于爲行政單位提供後勤服務的後勤服務中心的相關支出,包括根據國家規定的基本工資和津補貼標准等安排的人員經費支出和日常公用經費支出。

 (四)事業運行0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。主要用于下屬事業單位爲保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標准等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標准安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(五)行政單位醫療4.47萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

(六)事業單位醫療10.9萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

(七)住房公積金45.15萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,爲職工計繳的住房公積金。

三、2019年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

(一)2019年財政資金安排的“三公”經費預算情況。

2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算 2 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.5 万元,公务用车运行维护费支出预算  0万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算   0万元,比2018年初预算  0万元减少(增加)  0万元,同比增长(下降)  %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)  %,主要用于:一是随上级和其他部门出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次;二是拟组织单位部分领导干部赴境外考察培训,计划安排0人次。

2.公务接待费2019年预算  0.5万元,同比增加0.2 万元,增长66.66 %,安排接待上级部门、兄弟县市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算 0  万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算   万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %,公务用车购置费2019年预算   万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要是主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(注:“三公”經費各支出細項比上年增加的,必須分細項分別寫出具體原因說明)

第三部分:    (部门)2019年部门预算表(详见附件)

第四部分:2019年部門預算其他事項說明

一、機關運行經費預算安排情況 (注:僅行政單位和參公單位填,取2019年部門一般公共預算基本支出表的經濟分類“商品和服務支出”合計數.事業單位無機關運行經費,填0萬元。)

  行政運行559.71萬元,全部是基本支出預算。主要用于財政廳機關爲保證日常運轉發生的基本支出。按自治區統一規定的開支標准安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

二、政府采購預算安排情況 (注:無預算請相應填0,禁止刪除。)

2019年政府采購預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

政府采購資金類型:一般公共財政預算撥款0萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,其他資金0萬元;非財政性資金0萬元。

按政府采購項目類型分爲貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元。 

三、國有資産占用情況 (注:無以下所列資産請相應填0,禁止刪除。)

根據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定我部門保留的公務用車編制爲0輛,其中:部級領導幹部用車  輛、一般公務用車  輛、一般執法執勤用車  輛、特種專業技術用車  輛、其他用車  輛。單價50萬元以上的通用設備 0 台(套),單價100萬元以上的專用設備  0 台(套)。

第五部分  名词解释

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……

(各部門可根據本部門實際情況,參考對口上級部門預算公開內容確定)

 


文件下載:

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